各系、部、处、室、馆、中心：

根据财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》（财会﹝2012﹞21号）（以下简称内控规范）、《全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会﹝2015﹞24号）文件精神和学院章程规定，为推进学院内部控制，深化内部治理，依法治校，保障经济活动合法合规，防范各种可能产生的重大风险，学院应按照内控规范建立适合本单位实际情况的内部控制体系，并组织实施。

内控规范明确规定，单位负责人应对本单位内部控制的建立健全和有效实施负责。建议学院设立由主要领导负责、由财务部门牵头的学院内部控制工作组。

一、内控工作组主要职责

1、贯彻落实财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）的通知》（财会﹝2012﹞21号）和《全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会﹝2015﹞24号）文件精神，按照太原市财政局关于《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）的通知》（并财会﹝2017﹞1号）和关于开展《2016年度政事业单位内部控制报告编报工作的通知》（并财会﹝2017﹞2号）要求，组织制定学院内部控制总目标、工作方案及实施步骤，并负责组织协调内控工作。

2、按照主要经济活动的内控应归口统一管理的要求，结合学院实际健全和完善财务、政府采购、基建、资产管理、内部审计、纪检监察等相关职能部门设置，并明确其职责与权限范围，形成部门及岗位之间相互制约、相互监督的工作机制。

3、按照内控规范，梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节与程序，确定关键岗位及其职责与权限，建立健全学院层面和业务层面内部控制的制度机制，并完善相应内部管理制度，充分发挥相关部门及岗位在内部控制中的作用。

4、建立健全学院内部控制评价与监督制度，明确各相关部门及岗位在内部监督中的权限和工作程序。定期对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议。

5、建立经济活动风险定期评估机制，对经济活动存在的风险进行全面、系统和客观评估。建立不相容岗位分离制和重点岗位轮岗制。

6、负责审核上报学院内部控制报告，以及内部控制报告的分析使用，确保信息公开和信息质量。

二、内控工作组组成

组 长：杨志家

副组长：谢振芳、李树人、王蒙田

成 员：吕素香、牛燕云、赵正宣、张 健、

王晓红、刘吉太、张志杰、刘 志

内部控制牵头部门：财务处

内部控制监督部门：纪检监察

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2018年3月27日

（此件依申请公开）

抄报：党委委员